Gare 2023 – Istituto Istruzione Superiore Plana

Descrizione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. PLANA" - TORINO
Aggiornato al 15.01.2024
        
URL originale: https://plana.edu.it/amm-trasparente/pubblicazione-dati-di-cui-allart-1-comma-32-legge-190-2012/gare2023.xml


    
        
            
                Bandi di gara - 2023
                
            
        
        
            CIG
            Oggetto
            Importo aggiudicazione
            Importo somme liquidate
            Data inizio
Data fine
        
    
    
            9994387D0D
            Pagamento Fattura n.P45 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023
             16.980,00
             16.980,00
            14/11/2023
14/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Esavision Technology srl (03903900235)
Aggiudicatari:
Esavision Technology srl (03903900235)

            Z0D3AEFAC1
            Pagamento Fattura n.796/00 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023
             910,00
             910,00
            30/08/2023
30/08/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Aggiudicatari:
GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)

            Z163B4BBE2
            Pagamento Fattura n.15/23 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023
             240,00
             240,00
            30/08/2023
30/08/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gianfranco Perardi (08549200015)
Aggiudicatari:
Gianfranco Perardi (08549200015)

            Z173A9139B
            Pagamento Fattura n.334/00 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023
             1.150,00
             1.150,00
            12/04/2023
12/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Aggiudicatari:
GRIGNOLA  ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)

            Z1E3939C01
            Pagamento Fattura n.16/A, n.47/A
             876,00
             1.752,00
            15/02/2023
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
Aggiudicatari:
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)

            Z1E3C92BDC
            Pagamento Fattura n.3966 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023
             122,43
             122,43
            03/11/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa della Tuta Srl (03785080015)
Aggiudicatari:
Casa della Tuta Srl (03785080015)

            Z1F39BBDCF
            Pagamento Fattura n.0102370001001 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023
             181,61
             181,61
            15/02/2023
15/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)

            Z1F39C422C
            Pagamento Fattura n.1/PA/2 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023
             1.934,43
             1.934,43
            06/02/2023
28/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Aggiudicatari:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)

            Z2039E9596
            Pagamento Fattura n.2023/11960 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023
             1.263,60
             1.263,60
            15/03/2023
15/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Biesse S.p.A (01786630044)
Aggiudicatari:
Biesse S.p.A (01786630044)

            Z213BE55F1
            Pagamento Fattura n.1600/40 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023
             250,19
             250,19
            15/12/2023
15/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A (01055750333)
Aggiudicatari:
TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A (01055750333)

            Z2339A8C00
            Pagamento Fattura n.46/PTER del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023
             8.924,00
             8.924,00
            13/03/2023
13/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
Aggiudicatari:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)

            Z2A3D45E10
            Pagamento Fattura n.166/001 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023
             2.164,51
             2.164,51
            21/12/2023
21/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FELFIL SRL (11482100010)
Aggiudicatari:
FELFIL SRL (11482100010)

            Z2D3CC8DBC
            Pagamento Fattura n.344 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023
             185,00
             185,00
            03/11/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEGNO UTENSIL DI FENOGLIO ROBERTO (02468880014)
Aggiudicatari:
LEGNO UTENSIL DI FENOGLIO ROBERTO (02468880014)

            Z2F3B2F4D2
            Pagamento Fattura n.724/23 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023
             2.098,25
             2.098,25
            04/07/2023
04/07/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000)

            Z313934FBF
            Pagamento Fattura n.155/E del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022
             45,00
             45,00
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO E C. (06579110013)
Aggiudicatari:
COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO E C. (06579110013)

            Z363A7D868
            Pagamento Fattura n.000151/23E del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023
             749,00
             749,00
            14/04/2023
12/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CHEMITEC SRL (06115060011)
Aggiudicatari:
CHEMITEC SRL (06115060011)

            Z383B03068
            Pagamento Fattura n.PA06/T del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023
             375,00
             375,00
            14/07/2023
14/07/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I LIBRI DI EPPI DI PIOLATTO PAOLA (11347700012)
Aggiudicatari:
I LIBRI DI EPPI DI PIOLATTO PAOLA (11347700012)

            Z383C78762
            Pagamento Fattura n.606/PA del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023
             280,00
             280,00
            26/09/2023
26/09/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)

            Z383C9A39F
            Pagamento Fattura n.13/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023
             29.180,00
             29.180,00
            14/11/2023
14/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UTENSIL LEGNO SRL DI MONDINO (01942420041)
Aggiudicatari:
UTENSIL LEGNO SRL DI MONDINO (01942420041)

            Z3B3B00613
            Pagamento Fattura n.3057 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023
             492,11
             492,11
            19/09/2023
19/09/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa della Tuta Srl (03785080015)
Aggiudicatari:
Casa della Tuta Srl (03785080015)

            Z3B3CD3E12
            Pagamento Fattura n.000000003573 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023
             4.180,00
             4.180,00
            14/12/2023
14/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA (10479810961)

            Z3C382C716
            Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 22/01/2023 Fornitura del 22/01/2023
             311,90
             311,90
            06/02/2023
06/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEFANO GORNO (08701940010)
Aggiudicatari:
STEFANO GORNO (08701940010)

            Z423AA1C28
            Pagamento Fattura n.00000155/11/2023 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023
             27.641,00
             27.641,00
            03/05/2023
10/10/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421)
Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421)

            Z443AE0C9E
            Pagamento Fattura n.3/003 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023
             497,04
             497,04
            10/05/2023
10/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELA LONGO (11733520016)
Aggiudicatari:
ANGELA LONGO (11733520016)

            Z473AC591E
            Pagamento Fattura n.9/00 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023
             1.595,00
             1.595,00
            12/05/2023
12/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NUOVE FORME A.S.D. - APS (10466850012)
Aggiudicatari:
NUOVE FORME A.S.D. - APS (10466850012)

            Z4A3BA239D
            Pagamento Fattura n.22 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023
             480,00
             480,00
            24/07/2023
24/07/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMIANO CIVITA (11310710014)
Aggiudicatari:
DAMIANO CIVITA (11310710014)

            Z4D3A26489
            Pagamento Fattura n.68/E del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023
             840,00
             840,00
            10/05/2023
10/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)

            Z533A48D2D
            Pagamento Fattura n.70029/8, n.23
             177,79
             355,58
            03/04/2023
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FAZI EDITORE SRL (04569931001)
Aggiudicatari:
FAZI EDITORE SRL (04569931001)

            Z573941B24
            Pagamento Fattura n.54/FT, n.83/FT
             420,00
             420,00
            15/02/2023
15/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Associazione Apriti Cielo (09594470016)
Aggiudicatari:
Associazione Apriti Cielo (09594470016)

            Z5B3C501DD
            Pagamento Fattura n.18/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023
             1.805,00
             1.805,00
            10/10/2023
10/10/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dental Club S.P.A. (01503150243)
Aggiudicatari:
Dental Club S.P.A. (01503150243)

            Z5C3B16CFF
            Pagamento Fattura n.FIPAD-2023-300072, n.FIPADB-2023-755191
             1.217,40
             1.217,40
            23/06/2023
23/06/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' SPA-AG (02668590215)

            Z5E3B16A98
            Pagamento Fattura n.1/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023
             663,12
             663,12
            23/05/2023
23/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VERONICA STAVE (03027840309)
Aggiudicatari:
VERONICA STAVE (03027840309)

            Z5F3B0B384
            Pagamento Fattura n.5/PA/2 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023
             407,36
             407,36
            06/06/2023
06/06/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Aggiudicatari:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)

            Z6239C38C7
            Pagamento Fattura n.34 PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023
             518,18
             518,18
            15/03/2023
15/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRATELLI BOGGETTO S.R.L. (00480850015)
Aggiudicatari:
FRATELLI BOGGETTO S.R.L. (00480850015)

            Z623B1F7E1
            Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023
             828,40
             828,40
            26/05/2023
26/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEFANO GORNO (08701940010)
Aggiudicatari:
STEFANO GORNO (08701940010)

            Z633A6390D
            Pagamento Fattura n.23PA-00642 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023
             2.953,96
             2.953,96
            14/04/2023
14/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Aggiudicatari:
STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)

            Z673AA1C53
            Pagamento Fattura n.00000156/11/2023 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023
             27.495,00
             27.495,00
            03/05/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421)
Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421)

            Z6B3934BC5
            Pagamento Fattura n.0102370000283 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023
             206,73
             206,73
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)

            Z6E3939FEB
            Pagamento Fattura n.4/2022/PA del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022
             128,85
             128,85
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014)
Aggiudicatari:
PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014)

            Z6F3A7C479
            Pagamento Fattura n.1SP del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023
             2.700,00
             2.700,00
            06/06/2023
06/06/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JKN ELETTRICA di LERARIO GIANLUCA (07887460017)
Aggiudicatari:
JKN ELETTRICA di LERARIO GIANLUCA (07887460017)

            Z713DA7198
            Pagamento Fattura n.13/E del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023
             1.696,65
             1.696,65
            19/12/2023
19/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE SANTO s.r.l. (10846830015)
Aggiudicatari:
DE SANTO s.r.l. (10846830015)

            Z733927D16
            Pagamento Fattura n.57 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023
             1.145,00
             1.145,00
            15/02/2023
15/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)
Aggiudicatari:
COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)

            Z763A82B59
            Pagamento Fattura n.000125/PA del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023
             239,51
             239,51
            16/05/2023
16/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)

            Z763AD36A0
            Pagamento Fattura n.253/ F 2023 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023
             290,91
             290,91
            20/06/2023
20/06/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Park Hotel La Pineta di LA PINETA S.R.L. (01185360458)
Aggiudicatari:
Park Hotel La Pineta di LA PINETA S.R.L. (01185360458)

            Z79392E6A2
            Pagamento Fattura n.9999001061 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022
             86,90
             86,90
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GS S.p.A. (12683790153)
Aggiudicatari:
GS S.p.A. (12683790153)

            Z7B38E2473
            Pagamento Fattura n.2022/RFE/0001903 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022
             1.382,00
             1.382,00
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (11998320011)
Aggiudicatari:
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (11998320011)

            Z7F3BO7A73
            Pagamento Fattura n.0102010003121 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023
             271,15
             271,15
            15/05/2023
15/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)

            Z7F3C8BCBD
            Pagamento Fattura n.335/E del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023
             1.202,30
             1.202,30
            10/10/2023
10/10/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
Aggiudicatari:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)

            Z853915103
            Pagamento Fattura n.230081/PA del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023
             4.988,46
             4.988,46
            23/02/2023
19/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)

            Z853B0386A
            Pagamento Fattura n.140caC del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023
             410,00
             410,00
            11/05/2023
11/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo IVA Generali Italia S.p.a. (01333550323)
Aggiudicatari:
Gruppo IVA Generali Italia S.p.a. (01333550323)

            Z933911FD7
            Pagamento Fattura n.5/PA del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023
             2.790,00
             2.790,00
            06/02/2023
06/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Aggiudicatari:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)

            Z96385676F
            Pagamento Fattura n.14/PA/2 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022
             1.700,65
             1.700,65
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Aggiudicatari:
DENTALTORINO S.r.l (04362180012)

            Z973C9B94E
            Pagamento Fattura n.35/1 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023
             205,58
             205,58
            10/10/2023
13/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bernasconi Sport (00671280162)
Aggiudicatari:
Bernasconi Sport (00671280162)

            Z99390E3B0
            Pagamento Fattura n.20220466/E del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022
             951,00
             951,00
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
Aggiudicatari:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)

            Z9A3906675
            Pagamento Fattura n.868/PA del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022
             165,00
             165,00
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)

            Z9C3927C5F
            Pagamento Fattura n.1 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023
             372,04
             372,04
            06/02/2023
06/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIFILETTI SAS (01618580011)
Aggiudicatari:
TRIFILETTI SAS (01618580011)

            Z9C3CD610A
            Pagamento Fattura n.0102370010039 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023
             412,37
             412,37
            03/11/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)

            ZA538C2EFC
            Pagamento Fattura n.FIPADB-2022-761514 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022
             2.778,57
             2.778,57
            02/02/2023
12/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' SPA-AG (02668590215)

            ZA938C2547
            Pagamento Fattura n.1 PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023
             1.239,60
             1.239,60
            15/03/2023
15/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DORA SPADON (12768260015)
Aggiudicatari:
DORA SPADON (12768260015)

            ZA93A44059
            Pagamento Fattura n.10-FE del 26/03/2023 Fornitura del 26/03/2023
             562,00
             562,00
            03/04/2023
03/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Massimo Tonini (07999340016)
Aggiudicatari:
Massimo Tonini (07999340016)

            ZAC3ADA544
            Pagamento Fattura n.66 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023
             840,00
             840,00
            03/05/2023
03/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PATTI TRAVEL SRL (09852100016)
Aggiudicatari:
PATTI TRAVEL SRL (09852100016)

            ZB53D11020
            Pagamento Fattura n.31/PA del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023
             5.520,00
             5.520,00
            03/11/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013)
Aggiudicatari:
SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013)

            ZBC3984D81
            Pagamento Fattura n.3460/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023
             1.929,00
             1.929,00
            06/02/2023
06/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)

            ZC13D0FDCA
            Pagamento Fattura n.2007_901 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023
             85,58
             85,58
            21/11/2023
21/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEDI DIGITAL SRL (06979891006)
Aggiudicatari:
GEDI DIGITAL SRL (06979891006)

            ZC23A68B86
            Pagamento Fattura n.201/PTER del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023
             972,00
             972,00
            03/05/2023
03/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
Aggiudicatari:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)

            ZC43DA3696
            Pagamento Fattura n.P50 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023
             800,00
             800,00
            13/12/2023
13/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Esavision Technology srl (03903900235)
Aggiudicatari:
Esavision Technology srl (03903900235)

            ZC537D8D65
            Pagamento Fattura n.11 PA 2023 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023
             1.696,68
             1.696,68
            24/07/2023
24/07/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANIELA D'AMBROSIO (10938740015)
Aggiudicatari:
DANIELA D'AMBROSIO (10938740015)

            ZC63B17209
            Pagamento Fattura n.151/E del 17/09/2023 Fornitura del 17/09/2023
             181,15
             181,15
            19/09/2023
19/09/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCO MERULA (00289550048)
Aggiudicatari:
MARCO MERULA (00289550048)

            ZC63B19650
            Pagamento Fattura n.115/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023
             207,00
             207,00
            04/07/2023
04/07/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Aggiudicatari:
COPISISTEM S.r.l. (04145300010)

            ZC93A42E80
            Pagamento Fattura n.1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023
             5.978,00
             5.978,00
            19/04/2023
19/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GM SERVICES SRLS (12756490012)
Aggiudicatari:
GM SERVICES SRLS (12756490012)

            ZCA3C99FD5
            Pagamento Fattura n.223000019 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023
             17.359,80
             17.359,80
            03/11/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Visionix Italia S.r.l. (13380370158)
Aggiudicatari:
Visionix Italia S.r.l. (13380370158)

            ZCC3AA8ECF
            Pagamento Fattura n.127/E del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023
             1.162,35
             1.162,35
            11/05/2023
11/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
Aggiudicatari:
CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)

            ZCD3A20F6B
            Pagamento Fattura n.4652/FVISE del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023
             2.462,68
             2.462,68
            17/03/2023
17/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

            ZCF3AC8B80
            Pagamento Fattura n.174 /SC del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023
             255,74
             255,74
            15/05/2023
15/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SALONE LIBRO SRL (12057500014)
Aggiudicatari:
SALONE LIBRO SRL (12057500014)

            ZD739A3D0E
            Pagamento Fattura n.37/PTER del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023
             11.324,00
             11.324,00
            13/03/2023
13/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
Aggiudicatari:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)

            ZD83D2B55B
            Pagamento Fattura n.25/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023
             4.528,43
             4.528,43
            11/12/2023
11/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dental Club S.P.A. (01503150243)
Aggiudicatari:
Dental Club S.P.A. (01503150243)

            ZDB383D373
            Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023
             500,00
             500,00
            03/04/2023
03/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ESSEREUMANI ONLUS (11368850019)
Aggiudicatari:
ESSEREUMANI ONLUS (11368850019)

            ZDD3A5AB69
            Pagamento Fattura n.0102370002565 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023
             81,25
             81,25
            29/03/2023
29/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)

            ZDE3A57AA8
            Pagamento Fattura n.13PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023
             640,00
             640,00
            02/08/2023
02/08/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)

            ZE0308F275
            Pagamento Fattura n.0102110003627 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023
             1.410,94
             1.410,94
            22/12/2023
22/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)

            ZE23DA778A
            Pagamento Fattura n.111/PNOR del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023
             681,82
             681,82
            21/12/2023
21/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
Aggiudicatari:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)

            ZE53AA83E6
            Pagamento Fattura n.32/FE del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023
             270,00
             270,00
            14/04/2023
14/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BELGRAVIA S.A.S. (05773230015)
Aggiudicatari:
BELGRAVIA S.A.S. (05773230015)

            ZE73C97991
            Pagamento Fattura n.0102370009502 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023
             1.403,06
             1.403,06
            10/10/2023
10/10/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)

            ZEC3ACAAD9
            Pagamento Fattura n.195 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023
             1.200,40
             1.200,40
            10/05/2023
10/05/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VALSUSA LEGNAMI SAS (00811820018)
Aggiudicatari:
VALSUSA LEGNAMI SAS (00811820018)

            ZEE3C8D6BC
            Pagamento Fattura n.5316 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023
             644,52
             644,52
            03/11/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZOCCALI S.r.l. (10371680017)
Aggiudicatari:
ZOCCALI S.r.l. (10371680017)

            ZF23DAABE5
            Pagamento Fattura n.1/336 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023
             200,00
             200,00
            19/12/2023
19/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.G.T.ASSOCIAZIONE GUIDE TURIST. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (01041030071)
Aggiudicatari:
A.G.T.ASSOCIAZIONE GUIDE TURIST. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (01041030071)

            ZF339A825F
            Pagamento Fattura n.36/PTER del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023
             9.450,00
             9.450,00
            13/03/2023
13/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
Aggiudicatari:
CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)

            ZF43AAA26A
            Pagamento Fattura n.435 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023
             100,00
             100,00
            14/04/2023
14/04/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)
Aggiudicatari:
COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)

            ZF43CF2634
            Pagamento Fattura n.PA23000013 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023
             1.560,00
             1.560,00
            03/11/2023
03/11/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO STYLE S.P.A. (02018040127)
Aggiudicatari:
CENTRO STYLE S.P.A. (02018040127)

            ZF53DDF301
            Pagamento Fattura n.2/2023/PA del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023
             250,00
             250,00
            21/12/2023
21/12/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014)
Aggiudicatari:
PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014)

            ZF63B55D3F
            Pagamento Fattura n.14PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023
             250,00
             250,00
            02/08/2023
02/08/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
Aggiudicatari:
ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)

            ZF83A16D77
            Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023
             169,00
             169,00
            15/03/2023
15/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANDREA BENEVENTI (12444840016)
Aggiudicatari:
ANDREA BENEVENTI (12444840016)

            ZF935000F8
            Pagamento Fattura n.6/PA del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023
             3.379,00
             3.379,00
            02/02/2023
02/02/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Aggiudicatari:
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)

            Z48321C02F
            Pagamento Fattura n.59/001 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022
             2.818,00
             1.538,00
            23/06/2022
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIULIO ANGELO BOARIO (08772850015)
L.A.R.C. SPA (02226050017)
Aggiudicatari:
GIULIO ANGELO BOARIO (08772850015)
L.A.R.C. SPA (02226050017)

            Z5335892A3
            Pagamento Fattura n.497/001 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022
             4.220,00
             720,00
            07/06/2022
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Aggiudicatari:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)

            Z9D3820A82
            Pagamento Fattura n.778/PA del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022
             2.370,00
             300,00
            28/10/2022
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)

            ZA7347410C
            Pagamento Fattura n.6820220119002311 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022
             5.500,05
             1.649,61
            26/01/2022
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM  S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM  S.p.A. (00488410010)

            ZE6378F9CE
            Pagamento Fattura n.828/001 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022
             3.757,24
             1.872,00
            15/09/2022
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Aggiudicatari:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)

            ZF836E32B7
            Pagamento Fattura n.FIPADB-2022-759450 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022
             4.923,78
             1.937,18
            09/11/2022
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GERHO' SPA-AG (02668590215)
Aggiudicatari:
GERHO' SPA-AG (02668590215)

            Z133065C4B
            Pagamento Fattura n.6820210219002830 del 25/02/2021
             7.729,30
             0,96
            26/04/2021
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM  S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM  S.p.A. (00488410010)

            Z133486F57
            impegno Convenzione Consip Tim
             2.445,73
             2.312,25
            30/12/2021
N.D.
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM  S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM  S.p.A. (00488410010)

            ZA434429FB
            consulenza sicurezza
             1.040,00
             1.040,00
            30/12/2021
17/03/2023
            
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Aggiudicatari:
GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)

              
                Totali
                Numero Lotti: 102
                278.654,05
                256.273,74
                
              
              
                
                    
        
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Bandi di gara - 2023
9994387D0D	Pagamento Fattura n.P45 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023	16.980,00	16.980,00	14/11/2023 14/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Esavision Technology srl (03903900235) Aggiudicatari: Esavision Technology srl (03903900235)
Z0D3AEFAC1	Pagamento Fattura n.796/00 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	910,00	910,00	30/08/2023 30/08/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011) Aggiudicatari: GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Z163B4BBE2	Pagamento Fattura n.15/23 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	240,00	240,00	30/08/2023 30/08/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gianfranco Perardi (08549200015) Aggiudicatari: Gianfranco Perardi (08549200015)
Z173A9139B	Pagamento Fattura n.334/00 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	1.150,00	1.150,00	12/04/2023 12/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011) Aggiudicatari: GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA (00845060011)
Z1E3939C01	Pagamento Fattura n.16/A, n.47/A	876,00	1.752,00	15/02/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281) Aggiudicatari: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
Z1E3C92BDC	Pagamento Fattura n.3966 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	122,43	122,43	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa della Tuta Srl (03785080015) Aggiudicatari: Casa della Tuta Srl (03785080015)
Z1F39BBDCF	Pagamento Fattura n.0102370001001 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023	181,61	181,61	15/02/2023 15/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Z1F39C422C	Pagamento Fattura n.1/PA/2 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023	1.934,43	1.934,43	06/02/2023 28/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DENTALTORINO S.r.l (04362180012) Aggiudicatari: DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Z2039E9596	Pagamento Fattura n.2023/11960 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	1.263,60	1.263,60	15/03/2023 15/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Biesse S.p.A (01786630044) Aggiudicatari: Biesse S.p.A (01786630044)
Z213BE55F1	Pagamento Fattura n.1600/40 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	250,19	250,19	15/12/2023 15/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A (01055750333) Aggiudicatari: TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A (01055750333)
Z2339A8C00	Pagamento Fattura n.46/PTER del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	8.924,00	8.924,00	13/03/2023 13/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015) Aggiudicatari: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
Z2A3D45E10	Pagamento Fattura n.166/001 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	2.164,51	2.164,51	21/12/2023 21/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FELFIL SRL (11482100010) Aggiudicatari: FELFIL SRL (11482100010)
Z2D3CC8DBC	Pagamento Fattura n.344 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	185,00	185,00	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LEGNO UTENSIL DI FENOGLIO ROBERTO (02468880014) Aggiudicatari: LEGNO UTENSIL DI FENOGLIO ROBERTO (02468880014)
Z2F3B2F4D2	Pagamento Fattura n.724/23 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023	2.098,25	2.098,25	04/07/2023 04/07/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000)
Z313934FBF	Pagamento Fattura n.155/E del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022	45,00	45,00	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO E C. (06579110013) Aggiudicatari: COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO E C. (06579110013)
Z363A7D868	Pagamento Fattura n.000151/23E del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	749,00	749,00	14/04/2023 12/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CHEMITEC SRL (06115060011) Aggiudicatari: CHEMITEC SRL (06115060011)
Z383B03068	Pagamento Fattura n.PA06/T del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023	375,00	375,00	14/07/2023 14/07/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I LIBRI DI EPPI DI PIOLATTO PAOLA (11347700012) Aggiudicatari: I LIBRI DI EPPI DI PIOLATTO PAOLA (11347700012)
Z383C78762	Pagamento Fattura n.606/PA del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023	280,00	280,00	26/09/2023 26/09/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Z383C9A39F	Pagamento Fattura n.13/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	29.180,00	29.180,00	14/11/2023 14/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UTENSIL LEGNO SRL DI MONDINO (01942420041) Aggiudicatari: UTENSIL LEGNO SRL DI MONDINO (01942420041)
Z3B3B00613	Pagamento Fattura n.3057 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023	492,11	492,11	19/09/2023 19/09/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa della Tuta Srl (03785080015) Aggiudicatari: Casa della Tuta Srl (03785080015)
Z3B3CD3E12	Pagamento Fattura n.000000003573 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023	4.180,00	4.180,00	14/12/2023 14/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z3C382C716	Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 22/01/2023 Fornitura del 22/01/2023	311,90	311,90	06/02/2023 06/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STEFANO GORNO (08701940010) Aggiudicatari: STEFANO GORNO (08701940010)
Z423AA1C28	Pagamento Fattura n.00000155/11/2023 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	27.641,00	27.641,00	03/05/2023 10/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421) Aggiudicatari: THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421)
Z443AE0C9E	Pagamento Fattura n.3/003 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023	497,04	497,04	10/05/2023 10/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANGELA LONGO (11733520016) Aggiudicatari: ANGELA LONGO (11733520016)
Z473AC591E	Pagamento Fattura n.9/00 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023	1.595,00	1.595,00	12/05/2023 12/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NUOVE FORME A.S.D. - APS (10466850012) Aggiudicatari: NUOVE FORME A.S.D. - APS (10466850012)
Z4A3BA239D	Pagamento Fattura n.22 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023	480,00	480,00	24/07/2023 24/07/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMIANO CIVITA (11310710014) Aggiudicatari: DAMIANO CIVITA (11310710014)
Z4D3A26489	Pagamento Fattura n.68/E del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023	840,00	840,00	10/05/2023 10/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012) Aggiudicatari: a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Z533A48D2D	Pagamento Fattura n.70029/8, n.23	177,79	355,58	03/04/2023 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FAZI EDITORE SRL (04569931001) Aggiudicatari: FAZI EDITORE SRL (04569931001)
Z573941B24	Pagamento Fattura n.54/FT, n.83/FT	420,00	420,00	15/02/2023 15/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Associazione Apriti Cielo (09594470016) Aggiudicatari: Associazione Apriti Cielo (09594470016)
Z5B3C501DD	Pagamento Fattura n.18/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	1.805,00	1.805,00	10/10/2023 10/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dental Club S.P.A. (01503150243) Aggiudicatari: Dental Club S.P.A. (01503150243)
Z5C3B16CFF	Pagamento Fattura n.FIPAD-2023-300072, n.FIPADB-2023-755191	1.217,40	1.217,40	23/06/2023 23/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GERHO' SPA-AG (02668590215) Aggiudicatari: GERHO' SPA-AG (02668590215)
Z5E3B16A98	Pagamento Fattura n.1/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023	663,12	663,12	23/05/2023 23/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VERONICA STAVE (03027840309) Aggiudicatari: VERONICA STAVE (03027840309)
Z5F3B0B384	Pagamento Fattura n.5/PA/2 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023	407,36	407,36	06/06/2023 06/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DENTALTORINO S.r.l (04362180012) Aggiudicatari: DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Z6239C38C7	Pagamento Fattura n.34 PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	518,18	518,18	15/03/2023 15/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FRATELLI BOGGETTO S.R.L. (00480850015) Aggiudicatari: FRATELLI BOGGETTO S.R.L. (00480850015)
Z623B1F7E1	Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023	828,40	828,40	26/05/2023 26/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STEFANO GORNO (08701940010) Aggiudicatari: STEFANO GORNO (08701940010)
Z633A6390D	Pagamento Fattura n.23PA-00642 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	2.953,96	2.953,96	14/04/2023 14/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482) Aggiudicatari: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Z673AA1C53	Pagamento Fattura n.00000156/11/2023 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023	27.495,00	27.495,00	03/05/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421) Aggiudicatari: THEMA VIAGGI s.r.l. (01023930421)
Z6B3934BC5	Pagamento Fattura n.0102370000283 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023	206,73	206,73	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Z6E3939FEB	Pagamento Fattura n.4/2022/PA del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	128,85	128,85	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014) Aggiudicatari: PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014)
Z6F3A7C479	Pagamento Fattura n.1SP del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023	2.700,00	2.700,00	06/06/2023 06/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JKN ELETTRICA di LERARIO GIANLUCA (07887460017) Aggiudicatari: JKN ELETTRICA di LERARIO GIANLUCA (07887460017)
Z713DA7198	Pagamento Fattura n.13/E del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	1.696,65	1.696,65	19/12/2023 19/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE SANTO s.r.l. (10846830015) Aggiudicatari: DE SANTO s.r.l. (10846830015)
Z733927D16	Pagamento Fattura n.57 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	1.145,00	1.145,00	15/02/2023 15/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPRESS ALBERT SRL (04452970017) Aggiudicatari: COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)
Z763A82B59	Pagamento Fattura n.000125/PA del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023	239,51	239,51	16/05/2023 16/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PERPULIRE S.R.L. (09317740018) Aggiudicatari: PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Z763AD36A0	Pagamento Fattura n.253/ F 2023 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023	290,91	290,91	20/06/2023 20/06/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Park Hotel La Pineta di LA PINETA S.R.L. (01185360458) Aggiudicatari: Park Hotel La Pineta di LA PINETA S.R.L. (01185360458)
Z79392E6A2	Pagamento Fattura n.9999001061 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	86,90	86,90	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GS S.p.A. (12683790153) Aggiudicatari: GS S.p.A. (12683790153)
Z7B38E2473	Pagamento Fattura n.2022/RFE/0001903 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1.382,00	1.382,00	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (11998320011) Aggiudicatari: SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (11998320011)
Z7F3BO7A73	Pagamento Fattura n.0102010003121 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023	271,15	271,15	15/05/2023 15/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Z7F3C8BCBD	Pagamento Fattura n.335/E del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023	1.202,30	1.202,30	10/10/2023 10/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014) Aggiudicatari: CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
Z853915103	Pagamento Fattura n.230081/PA del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023	4.988,46	4.988,46	23/02/2023 19/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
Z853B0386A	Pagamento Fattura n.140caC del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023	410,00	410,00	11/05/2023 11/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo IVA Generali Italia S.p.a. (01333550323) Aggiudicatari: Gruppo IVA Generali Italia S.p.a. (01333550323)
Z933911FD7	Pagamento Fattura n.5/PA del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023	2.790,00	2.790,00	06/02/2023 06/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPISISTEM S.r.l. (04145300010) Aggiudicatari: COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
Z96385676F	Pagamento Fattura n.14/PA/2 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	1.700,65	1.700,65	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DENTALTORINO S.r.l (04362180012) Aggiudicatari: DENTALTORINO S.r.l (04362180012)
Z973C9B94E	Pagamento Fattura n.35/1 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	205,58	205,58	10/10/2023 13/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bernasconi Sport (00671280162) Aggiudicatari: Bernasconi Sport (00671280162)
Z99390E3B0	Pagamento Fattura n.20220466/E del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	951,00	951,00	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014) Aggiudicatari: CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
Z9A3906675	Pagamento Fattura n.868/PA del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022	165,00	165,00	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Z9C3927C5F	Pagamento Fattura n.1 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023	372,04	372,04	06/02/2023 06/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRIFILETTI SAS (01618580011) Aggiudicatari: TRIFILETTI SAS (01618580011)
Z9C3CD610A	Pagamento Fattura n.0102370010039 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023	412,37	412,37	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
ZA538C2EFC	Pagamento Fattura n.FIPADB-2022-761514 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022	2.778,57	2.778,57	02/02/2023 12/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GERHO' SPA-AG (02668590215) Aggiudicatari: GERHO' SPA-AG (02668590215)
ZA938C2547	Pagamento Fattura n.1 PA del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	1.239,60	1.239,60	15/03/2023 15/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DORA SPADON (12768260015) Aggiudicatari: DORA SPADON (12768260015)
ZA93A44059	Pagamento Fattura n.10-FE del 26/03/2023 Fornitura del 26/03/2023	562,00	562,00	03/04/2023 03/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Massimo Tonini (07999340016) Aggiudicatari: Massimo Tonini (07999340016)
ZAC3ADA544	Pagamento Fattura n.66 del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023	840,00	840,00	03/05/2023 03/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PATTI TRAVEL SRL (09852100016) Aggiudicatari: PATTI TRAVEL SRL (09852100016)
ZB53D11020	Pagamento Fattura n.31/PA del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023	5.520,00	5.520,00	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013) Aggiudicatari: SAFATLETICA TORINO S.S.D. A R.L. (10828200013)
ZBC3984D81	Pagamento Fattura n.3460/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023	1.929,00	1.929,00	06/02/2023 06/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ZC13D0FDCA	Pagamento Fattura n.2007_901 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023	85,58	85,58	21/11/2023 21/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GEDI DIGITAL SRL (06979891006) Aggiudicatari: GEDI DIGITAL SRL (06979891006)
ZC23A68B86	Pagamento Fattura n.201/PTER del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023	972,00	972,00	03/05/2023 03/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015) Aggiudicatari: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
ZC43DA3696	Pagamento Fattura n.P50 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	800,00	800,00	13/12/2023 13/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Esavision Technology srl (03903900235) Aggiudicatari: Esavision Technology srl (03903900235)
ZC537D8D65	Pagamento Fattura n.11 PA 2023 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023	1.696,68	1.696,68	24/07/2023 24/07/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DANIELA D'AMBROSIO (10938740015) Aggiudicatari: DANIELA D'AMBROSIO (10938740015)
ZC63B17209	Pagamento Fattura n.151/E del 17/09/2023 Fornitura del 17/09/2023	181,15	181,15	19/09/2023 19/09/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARCO MERULA (00289550048) Aggiudicatari: MARCO MERULA (00289550048)
ZC63B19650	Pagamento Fattura n.115/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023	207,00	207,00	04/07/2023 04/07/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPISISTEM S.r.l. (04145300010) Aggiudicatari: COPISISTEM S.r.l. (04145300010)
ZC93A42E80	Pagamento Fattura n.1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	5.978,00	5.978,00	19/04/2023 19/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GM SERVICES SRLS (12756490012) Aggiudicatari: GM SERVICES SRLS (12756490012)
ZCA3C99FD5	Pagamento Fattura n.223000019 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	17.359,80	17.359,80	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Visionix Italia S.r.l. (13380370158) Aggiudicatari: Visionix Italia S.r.l. (13380370158)
ZCC3AA8ECF	Pagamento Fattura n.127/E del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023	1.162,35	1.162,35	11/05/2023 11/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014) Aggiudicatari: CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. (07888140014)
ZCD3A20F6B	Pagamento Fattura n.4652/FVISE del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023	2.462,68	2.462,68	17/03/2023 17/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZCF3AC8B80	Pagamento Fattura n.174 /SC del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023	255,74	255,74	15/05/2023 15/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SALONE LIBRO SRL (12057500014) Aggiudicatari: SALONE LIBRO SRL (12057500014)
ZD739A3D0E	Pagamento Fattura n.37/PTER del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	11.324,00	11.324,00	13/03/2023 13/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015) Aggiudicatari: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
ZD83D2B55B	Pagamento Fattura n.25/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	4.528,43	4.528,43	11/12/2023 11/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Dental Club S.P.A. (01503150243) Aggiudicatari: Dental Club S.P.A. (01503150243)
ZDB383D373	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023	500,00	500,00	03/04/2023 03/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ESSEREUMANI ONLUS (11368850019) Aggiudicatari: ESSEREUMANI ONLUS (11368850019)
ZDD3A5AB69	Pagamento Fattura n.0102370002565 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023	81,25	81,25	29/03/2023 29/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
ZDE3A57AA8	Pagamento Fattura n.13PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	640,00	640,00	02/08/2023 02/08/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011) Aggiudicatari: ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
ZE0308F275	Pagamento Fattura n.0102110003627 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	1.410,94	1.410,94	22/12/2023 22/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
ZE23DA778A	Pagamento Fattura n.111/PNOR del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	681,82	681,82	21/12/2023 21/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015) Aggiudicatari: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
ZE53AA83E6	Pagamento Fattura n.32/FE del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023	270,00	270,00	14/04/2023 14/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BELGRAVIA S.A.S. (05773230015) Aggiudicatari: BELGRAVIA S.A.S. (05773230015)
ZE73C97991	Pagamento Fattura n.0102370009502 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023	1.403,06	1.403,06	10/10/2023 10/10/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
ZEC3ACAAD9	Pagamento Fattura n.195 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023	1.200,40	1.200,40	10/05/2023 10/05/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VALSUSA LEGNAMI SAS (00811820018) Aggiudicatari: VALSUSA LEGNAMI SAS (00811820018)
ZEE3C8D6BC	Pagamento Fattura n.5316 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023	644,52	644,52	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZOCCALI S.r.l. (10371680017) Aggiudicatari: ZOCCALI S.r.l. (10371680017)
ZF23DAABE5	Pagamento Fattura n.1/336 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023	200,00	200,00	19/12/2023 19/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.G.T.ASSOCIAZIONE GUIDE TURIST. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (01041030071) Aggiudicatari: A.G.T.ASSOCIAZIONE GUIDE TURIST. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (01041030071)
ZF339A825F	Pagamento Fattura n.36/PTER del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	9.450,00	9.450,00	13/03/2023 13/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015) Aggiudicatari: CAMBER VIAGGI SRL (05081870015)
ZF43AAA26A	Pagamento Fattura n.435 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023	100,00	100,00	14/04/2023 14/04/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPRESS ALBERT SRL (04452970017) Aggiudicatari: COMPRESS ALBERT SRL (04452970017)
ZF43CF2634	Pagamento Fattura n.PA23000013 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023	1.560,00	1.560,00	03/11/2023 03/11/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO STYLE S.P.A. (02018040127) Aggiudicatari: CENTRO STYLE S.P.A. (02018040127)
ZF53DDF301	Pagamento Fattura n.2/2023/PA del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	250,00	250,00	21/12/2023 21/12/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014) Aggiudicatari: PANIFICIO BERGERO SNC (01042770014)
ZF63B55D3F	Pagamento Fattura n.14PA del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023	250,00	250,00	02/08/2023 02/08/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011) Aggiudicatari: ALFABETA COMUNICAZIONE s.n.c. di Carbonato P. e Gherlone A. (11274860011)
ZF83A16D77	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023	169,00	169,00	15/03/2023 15/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDREA BENEVENTI (12444840016) Aggiudicatari: ANDREA BENEVENTI (12444840016)
ZF935000F8	Pagamento Fattura n.6/PA del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023	3.379,00	3.379,00	02/02/2023 02/02/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044) Aggiudicatari: INFORMATICA SYSTEM S.R.L. (01053440044)
Z48321C02F	Pagamento Fattura n.59/001 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022	2.818,00	1.538,00	23/06/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIULIO ANGELO BOARIO (08772850015) L.A.R.C. SPA (02226050017) Aggiudicatari: GIULIO ANGELO BOARIO (08772850015) L.A.R.C. SPA (02226050017)
Z5335892A3	Pagamento Fattura n.497/001 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	4.220,00	720,00	07/06/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017) Aggiudicatari: GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Z9D3820A82	Pagamento Fattura n.778/PA del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	2.370,00	300,00	28/10/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
ZA7347410C	Pagamento Fattura n.6820220119002311 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	5.500,05	1.649,61	26/01/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
ZE6378F9CE	Pagamento Fattura n.828/001 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022	3.757,24	1.872,00	15/09/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017) Aggiudicatari: GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
ZF836E32B7	Pagamento Fattura n.FIPADB-2022-759450 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	4.923,78	1.937,18	09/11/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GERHO' SPA-AG (02668590215) Aggiudicatari: GERHO' SPA-AG (02668590215)
Z133065C4B	Pagamento Fattura n.6820210219002830 del 25/02/2021	7.729,30	0,96	26/04/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Z133486F57	impegno Convenzione Consip Tim	2.445,73	2.312,25	30/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
ZA434429FB	consulenza sicurezza	1.040,00	1.040,00	30/12/2021 17/03/2023
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017) Aggiudicatari: GRUPPO TORINOPROGETTI SRL (09285080017)
Totali	Numero Lotti: 102	278.654,05	256.273,74
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Pubblicato: 15.01.2024 - Revisione: 15.01.2024

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